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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2887	Data de lançamento:	31/03/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIDRAULICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRÁULICA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 010/2022,ORDEM DE COMPRA Nº1436/2023, REQUISIÇÃO Nº84436, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	0,00	962,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2023	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRÁULICA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 010/2022,ORDEM DE COMPRA Nº1436/2023, REQUISIÇÃO Nº84436, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	962,00
14/04/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1974; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRÁULICA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 010/2022,ORDEM DE COMPRA Nº1436/2023, REQUISIÇÃO Nº84436, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.		962,00
17/04/2023	Pagamento de Empenho 2887/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			962,00
TOTAL		962,00	962,00	962,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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