| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 2887 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRAULICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRÁULICA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 010/2022,ORDEM DE COMPRA Nº1436/2023, REQUISIÇÃO Nº84436, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 0,00 | 962,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRÁULICA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 010/2022,ORDEM DE COMPRA Nº1436/2023, REQUISIÇÃO Nº84436, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 962,00 | ||
| 14/04/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1974; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRÁULICA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 010/2022,ORDEM DE COMPRA Nº1436/2023, REQUISIÇÃO Nº84436, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 962,00 | ||
| 17/04/2023 | Pagamento de Empenho 2887/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 962,00 | ||
| TOTAL | 962,00 | 962,00 | 962,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
