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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: WMM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2916 Data de lançamento: 04/04/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO MEIO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DO ROLO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NA LOCALIDADE VILA LIMBERGER, COLÔNIA NOVA E SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022, ATA DE REGISTRO Nº 004/2023. ORDEM DE COMPRA Nº 1467/2023. 0,00 25.126,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2023 PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DO ROLO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NA LOCALIDADE VILA LIMBERGER, COLÔNIA NOVA E SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022, ATA DE REGISTRO Nº 004/2023. ORDEM DE COMPRA Nº 1467/2023. 25.126,20
10/04/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/115; REFERENTE SERVIÇO DO ROLO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NA LOCALIDADE VILA LIMBERGER, COLÔNIA NOVA E SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022, ATA DE REGISTRO Nº 004/2023. ORDEM DE COMPRA Nº 1467/2023. 25.126,20
10/04/2023 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2916/2023, 33153 - WMM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA 502,52
14/04/2023 Pagamento de Empenho 2916/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 24.623,68
28/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2916/2023 - REF. MAIO/2023 WMM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA - 33153 838,52
28/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2916/2023 WMM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA - 33153 23.785,16
28/04/2023 LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA -24.623,68
TOTAL 25.126,20 25.126,20 25.126,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/04/2023 502,52 Lançada
TOTAL   502,52