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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: WMM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2918 Data de lançamento: 04/04/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DA PATROLA PARA MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE VILA LIMBERGUER, COLÔNIA NOVA E SÃO ROQUE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2022,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023. ORDEM DE COMPRA Nº1465. 0,00 20.069,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2023 PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DA PATROLA PARA MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE VILA LIMBERGUER, COLÔNIA NOVA E SÃO ROQUE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2022,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023. ORDEM DE COMPRA Nº1465. 20.069,00
10/04/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/113; REFERENTE SERVIÇO DA PATROLA PARA MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE VILA LIMBERGUER, COLÔNIA NOVA E SÃO ROQUE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2022,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023. ORDEM DE COMPRA Nº1465. 20.069,00
10/04/2023 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2918/2023, 33153 - WMM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA 401,38
28/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2918/2023 - REF. ABRIL/2023 WMM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA - 33153 1.505,68
28/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2918/2023 - REF. MAIO/2023 WMM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA - 33153 838,52
18/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2918/2023 WMM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA - 33153 17.323,42
TOTAL 20.069,00 20.069,00 20.069,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/04/2023 401,38 Lançada
TOTAL   401,38