Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2023 |
PRÉVIO
REFERENTE SERVIÇO DA PATROLA PARA MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE VILA LIMBERGUER, COLÔNIA NOVA E SÃO ROQUE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2022,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023. ORDEM DE COMPRA Nº1465. |
20.069,00 |
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10/04/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/113;
REFERENTE SERVIÇO DA PATROLA PARA MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE VILA LIMBERGUER, COLÔNIA NOVA E SÃO ROQUE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2022,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023. ORDEM DE COMPRA Nº1465. |
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20.069,00 |
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10/04/2023 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2918/2023, 33153 - WMM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
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401,38 |
28/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2918/2023 - REF. ABRIL/2023
WMM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA - 33153 |
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1.505,68 |
28/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2918/2023 - REF. MAIO/2023
WMM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA - 33153 |
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838,52 |
18/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2918/2023
WMM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA - 33153 |
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17.323,42 |
TOTAL |
20.069,00 |
20.069,00 |
20.069,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.