PRÉVIO
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAXINAL DO SOTURNO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023, ATA DE REGISTRO Nº 005/2023, ORDEM DE COMPRA Nº1464, REQUISIÇÃO Nº84500
0,00
2.518,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2023
PRÉVIO
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAXINAL DO SOTURNO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023, ATA DE REGISTRO Nº 005/2023, ORDEM DE COMPRA Nº1464, REQUISIÇÃO Nº84500
2.518,60
30/05/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/363;
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAXINAL DO SOTURNO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023, ATA DE REGISTRO Nº 005/2023, ORDEM DE COMPRA Nº1464, REQUISIÇÃO Nº84500
2.518,60
13/06/2023
Pagamento de Empenho 2919/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.518,60
TOTAL
2.518,60
2.518,60
2.518,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
