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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2934 Data de lançamento: 05/04/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades de Turismo
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAS PAVIMENTADAS PARA TRANSPORTAR MUNÍCIPES QUE PARTICIPARÃO DA CAMINHADA DA PAZ ATÉ O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023. O.C. Nº 1497/2023. 0,00 1.092,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2023 PRÉVIO. REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAS PAVIMENTADAS PARA TRANSPORTAR MUNÍCIPES QUE PARTICIPARÃO DA CAMINHADA DA PAZ ATÉ O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023. O.C. Nº 1497/2023. 1.092,70
12/04/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/366; REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAS PAVIMENTADAS PARA TRANSPORTAR MUNÍCIPES QUE PARTICIPARÃO DA CAMINHADA DA PAZ ATÉ O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023. O.C. Nº 1497/2023. 1.092,70
17/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2934/2023 MAURICIO DE PAULA ME - 277 1.092,70
TOTAL 1.092,70 1.092,70 1.092,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.