PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 021/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1554/2023.
0,00
556,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 021/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1554/2023.
556,60
14/04/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1977;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 021/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1554/2023.
556,60
17/04/2023
Pagamento de Empenho 2998/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
556,60
TOTAL
556,60
556,60
556,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.