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Exercício: 2023
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3009	Data de lançamento:	12/04/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 020/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1563/2023.	0,00	1.350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 020/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1563/2023.	1.350,00
17/04/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1563; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 020/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1563/2023.		1.350,00
17/04/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3009/2023, 1503 - LOSS E STREIT LTDA			16,20
19/05/2023	Pagamento de Empenho 3009/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.333,80
TOTAL		1.350,00	1.350,00	1.350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	17/04/2023	16,20		Lançada
TOTAL		16,20