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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: BERLIM INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3023	Data de lançamento:	12/04/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022. O.C. Nº 1585/2023.	0,00	567,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022. O.C. Nº 1585/2023.	567,75
28/04/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1082; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022. O.C. Nº 1585/2023.		567,75
30/05/2023	Pagamento de Empenho 3023/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			567,75
TOTAL		567,75	567,75	567,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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