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Exercício: 2023
Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	Exportar os Dados

Número do empenho:	3028	Data de lançamento:	12/04/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNCIO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2022. O.C. Nº 1581/2023.	0,00	97,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2023	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNCIO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2022. O.C. Nº 1581/2023.	97,50
01/06/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/13369; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNCIO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2022. O.C. Nº 1581/2023.		97,50
01/06/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3028/2023, 9999 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR			1,17
11/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3028/2023 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 9999			96,33
TOTAL		97,50	97,50	97,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	01/06/2023	1,17		Lançada
TOTAL		1,17