PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNCIO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2022. O.C. Nº 1581/2023.
0,00
97,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2023
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNCIO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2022. O.C. Nº 1581/2023.
97,50
01/06/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/13369;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNCIO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2022. O.C. Nº 1581/2023.
97,50
01/06/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3028/2023, 9999 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR
1,17
11/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3028/2023
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 9999
96,33
TOTAL
97,50
97,50
97,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
