| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 3050 | Data de lançamento: | 13/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRÁULICA, CONFORME ATA DE REGISTRO N° 021/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1595/2023. | 439,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRÁULICA, CONFORME ATA DE REGISTRO N° 021/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1595/2023. | 439,00 | ||
| 18/04/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1979; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRÁULICA, CONFORME ATA DE REGISTRO N° 021/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1595/2023. | 439,00 | ||
| 28/04/2023 | Pagamento de Empenho 3050/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 439,00 | ||
| TOTAL | 439,00 | 439,00 | 439,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
