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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3067	Data de lançamento:	14/04/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022, ATA Nº 002/2022. O.C. Nº 1620/2023.	0,00	987,55

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022, ATA Nº 002/2022. O.C. Nº 1620/2023.	987,55
24/04/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1981; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022, ATA Nº 002/2022. O.C. Nº 1620/2023.		987,55
24/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3067/2023 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635			987,55
TOTAL		987,55	987,55	987,55
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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