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Exercício: 2023
Nome do Credor: LG POCOS E ARTESIANOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3078	Data de lançamento:	17/04/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	23 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APROFUNDAMENTO DE UM POÇO, NA LOCALIDADE DE LINHA SÃO MIGUEL, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. O.C. Nº 1624/2023.	0,00	22.946,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2023	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APROFUNDAMENTO DE UM POÇO, NA LOCALIDADE DE LINHA SÃO MIGUEL, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. O.C. Nº 1624/2023.	22.946,90
16/05/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/1067; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APROFUNDAMENTO DE UM POÇO, NA LOCALIDADE DE LINHA SÃO MIGUEL, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. O.C. Nº 1624/2023.		22.946,90
16/05/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3078/2023, 33349 - LG POCOS E ARTESIANOS LTDA			319,40
16/05/2023	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3078/2023, 33349 - LG POCOS E ARTESIANOS LTDA			673,49
13/06/2023	Pagamento de Empenho 3078/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			21.954,01
TOTAL		22.946,90	22.946,90	22.946,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/05/2023	319,40		Lançada
ISS	16/05/2023	673,49		Lançada
TOTAL		992,89