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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: BRINK COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGóGICOS LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	3112	Data de lançamento:	18/04/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	MAT. EDUCAT.ESPORTIVO E DIDATICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE KIT INCLUSÃO SOCIAL, PARA USO NA EMEF BIRKHAN E TONON. CONTRATO Nº 045/2023. O.C. Nº 1663/2023.	0,00	6.900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2023	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE KIT INCLUSÃO SOCIAL, PARA USO NA EMEF BIRKHAN E TONON. CONTRATO Nº 045/2023. O.C. Nº 1663/2023.	6.900,00
18/04/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/122; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE KIT INCLUSÃO SOCIAL, PARA USO NA EMEF BIRKHAN E TONON. CONTRATO Nº 045/2023. O.C. Nº 1663/2023.		6.900,00
28/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3112/2023 Brink Comercio de Materiais Pedagógicos Ltda. - 33432			6.900,00
TOTAL		6.900,00	6.900,00	6.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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