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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BRINK COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGóGICOS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3112 Data de lançamento: 18/04/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: MAT. EDUCAT.ESPORTIVO E DIDATICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 21 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE KIT INCLUSÃO SOCIAL, PARA USO NA EMEF BIRKHAN E TONON. CONTRATO Nº 045/2023. O.C. Nº 1663/2023. 0,00 6.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2023 PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE KIT INCLUSÃO SOCIAL, PARA USO NA EMEF BIRKHAN E TONON. CONTRATO Nº 045/2023. O.C. Nº 1663/2023. 6.900,00
18/04/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/122; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE KIT INCLUSÃO SOCIAL, PARA USO NA EMEF BIRKHAN E TONON. CONTRATO Nº 045/2023. O.C. Nº 1663/2023. 6.900,00
28/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3112/2023 Brink Comercio de Materiais Pedagógicos Ltda. - 33432 6.900,00
TOTAL 6.900,00 6.900,00 6.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.