Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 11/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO PETRY DONINELLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3140	Data de lançamento:	18/04/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME DISPNESA Nº 19/2023, CONTRATO Nº 47/2023. O.C. Nº 1684/2023.	0,00	310,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2023	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME DISPNESA Nº 19/2023, CONTRATO Nº 47/2023. O.C. Nº 1684/2023.	310,00
28/04/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/258; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME DISPNESA Nº 19/2023, CONTRATO Nº 47/2023. O.C. Nº 1684/2023.		310,00
11/05/2023	Pagamento de Empenho 3140/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			310,00
TOTAL		310,00	310,00	310,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®