PRÉVIO.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA Nº 19/2023, CONTRATO Nº 47/2023. O.C. Nº 1685/2023.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2023
PRÉVIO.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA Nº 19/2023, CONTRATO Nº 47/2023. O.C. Nº 1685/2023.
60,00
28/04/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/259;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA Nº 19/2023, CONTRATO Nº 47/2023. O.C. Nº 1685/2023.
60,00
11/05/2023
Pagamento de Empenho 3141/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
