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Última atualização realizada em 11/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO PETRY DONINELLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3142	Data de lançamento:	18/04/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA USO NO GINÁSIO RODRIGO J. DA MAIA. CONFORME DISPENSA Nº 19/2023, CONTRATO Nº 47/2023. O.C. Nº 1686/2023.	0,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2023	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA USO NO GINÁSIO RODRIGO J. DA MAIA. CONFORME DISPENSA Nº 19/2023, CONTRATO Nº 47/2023. O.C. Nº 1686/2023.	360,00
28/04/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/260; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA USO NO GINÁSIO RODRIGO J. DA MAIA. CONFORME DISPENSA Nº 19/2023, CONTRATO Nº 47/2023. O.C. Nº 1686/2023.		360,00
31/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3142/2023 EDUARDO PETRY DONINELLI - 33326			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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