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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3508 Data de lançamento: 25/04/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATA Nº 002/2023, PREGÃO Nº 9/2022. O.C. Nº 1765/2023. 0,00 521,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2023 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATA Nº 002/2023, PREGÃO Nº 9/2022. O.C. Nº 1765/2023. 521,50
05/05/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1988; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATA Nº 002/2023, PREGÃO Nº 9/2022. O.C. Nº 1765/2023. 521,50
11/05/2023 Pagamento de Empenho 3508/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 521,50
TOTAL 521,50 521,50 521,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.