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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3518	Data de lançamento:	25/04/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA AVENIDA SILVA TAVARES E NA RUA BARÃO DO IBICUÍ CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1775/2023.	0,00	1.550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA AVENIDA SILVA TAVARES E NA RUA BARÃO DO IBICUÍ CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1775/2023.	1.550,00
28/04/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1990; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA AVENIDA SILVA TAVARES E NA RUA BARÃO DO IBICUÍ CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1775/2023.		1.550,00
30/05/2023	Pagamento de Empenho 3518/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.550,00
TOTAL		1.550,00	1.550,00	1.550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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