PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 021/2022, SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1776/2023.
0,00
1.136,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 021/2022, SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1776/2023.
1.136,98
28/04/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1989;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 021/2022, SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1776/2023.
1.136,98
30/05/2023
Pagamento de Empenho 3519/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.136,98
TOTAL
1.136,98
1.136,98
1.136,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.