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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3540 Data de lançamento: 26/04/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ATA Nº 001/2023 PREGÃO Nº 9/2022.O.C. Nº 1790/2023. 0,00 526,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2023 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ATA Nº 001/2023 PREGÃO Nº 9/2022.O.C. Nº 1790/2023. 526,90
10/05/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2039; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ATA Nº 001/2023 PREGÃO Nº 9/2022.O.C. Nº 1790/2023. 526,90
10/05/2023 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3540/2023, 1503 - LOSS E STREIT LTDA 6,32
11/05/2023 Pagamento de Empenho 3540/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 520,58
TOTAL 526,90 526,90 526,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 10/05/2023 6,32 Lançada
TOTAL   6,32