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Exercício: 2023
Nome do Credor: MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3549	Data de lançamento:	26/04/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO HOSPITALAR , ATA Nº 044/2022, PREGÃO Nº 2/2022. REQUISIÇÃO Nº 84816. O.C. Nº 1794/2023.	0,00	488,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO HOSPITALAR , ATA Nº 044/2022, PREGÃO Nº 2/2022. REQUISIÇÃO Nº 84816. O.C. Nº 1794/2023.	488,10
02/05/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/178; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO HOSPITALAR , ATA Nº 044/2022, PREGÃO Nº 2/2022. REQUISIÇÃO Nº 84816. O.C. Nº 1794/2023.		488,10
02/05/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3549/2023, 33313 - MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA			5,85
11/05/2023	Pagamento de Empenho 3549/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			482,25
TOTAL		488,10	488,10	488,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02/05/2023	5,85		Lançada
TOTAL		5,85