REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022. O.C 158/2023
0,00
1.254,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2023
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022. O.C 158/2023
1.254,90
02/05/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1565;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022. O.C 158/2023
1.254,90
11/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 355/2023
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 33262
1.254,90
TOTAL
1.254,90
1.254,90
1.254,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.