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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	355	Data de lançamento:	13/01/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022. O.C 158/2023	0,00	1.254,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022. O.C 158/2023	1.254,90
02/05/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1565; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022. O.C 158/2023		1.254,90
11/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 355/2023 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 33262			1.254,90
TOTAL		1.254,90	1.254,90	1.254,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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