| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACES |
| Número do empenho: | 357 | Data de lançamento: | 13/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022. O.C 156/2023 | 0,00 | 116,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022. O.C 156/2023 | 116,68 | ||
| 31/01/2023 | Conforme DANFE Nº 000/1877; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022. O.C 156/2023 | 116,68 | ||
| 07/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 357/2023 DS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA - 33308 | 116,68 | ||
| TOTAL | 116,68 | 116,68 | 116,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
