Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3590 |
Data de lançamento: |
28/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Lar Municipal do Idoso |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2022 ATA N° 015/2022. O.C. Nº 1839/2023. |
0,00 |
4.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2023 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2022 ATA N° 015/2022. O.C. Nº 1839/2023. |
4.950,00 |
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| 31/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/5172;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2022 ATA N° 015/2022. O.C. Nº 1839/2023. |
|
4.950,00 |
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| 04/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3590/2023
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME - 1879 |
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4.950,00 |
| TOTAL |
4.950,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
