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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: BERLIM INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	360	Data de lançamento:	13/01/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022. O.C 153/2023	0,00	176,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022. O.C 153/2023	176,40
28/04/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1084; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022. O.C 153/2023		176,40
30/05/2023	Pagamento de Empenho 360/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			176,40
TOTAL		176,40	176,40	176,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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