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Exercício: 2023
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	362	Data de lançamento:	13/01/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO PARA USO NO BANHEIRO DO GINÁSIO ALDORI J. DA MAIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022. O.C 160/2023	0,00	37,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO PARA USO NO BANHEIRO DO GINÁSIO ALDORI J. DA MAIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022. O.C 160/2023	37,00
20/01/2023	Conforme DANFE Nº 001/1797; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO PARA USO NO BANHEIRO DO GINÁSIO ALDORI J. DA MAIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022. O.C 160/2023		37,00
20/01/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 362/2023, 1503 - LOSS E STREIT LTDA			0,44
24/01/2023	Pagamento de Empenho 362/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			36,56
TOTAL		37,00	37,00	37,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	20/01/2023	0,44		Lançada
TOTAL		0,44