Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2023 |
REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001 AO CONTRATO Nº 049/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. O.C. Nº 1848/2023. |
6.392,55 |
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| 28/04/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/552;
REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001 AO CONTRATO Nº 049/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. O.C. Nº 1848/2023. |
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1.771,61 |
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| 18/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3652/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.771,61 |
| 23/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/575;
REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001 AO CONTRATO Nº 049/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. O.C. Nº 1848/2023. |
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4.620,94 |
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| 23/05/2023 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3652/2023, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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932,36 |
| 23/05/2023 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3652/2023, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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1.025,59 |
| 10/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3652/2023
RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 33127 |
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2.662,99 |
| TOTAL |
6.392,55 |
6.392,55 |
6.392,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
