Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2023 |
REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001 AO CONTRATO Nº 049/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. O.C. Nº 1856/2023. |
6.668,84 |
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| 28/04/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/553;
REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001 AO CONTRATO Nº 049/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. O.C. Nº 1856/2023. |
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1.481,55 |
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| 18/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3653/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.481,55 |
| 23/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/576;
REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001 AO CONTRATO Nº 049/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. O.C. Nº 1856/2023. |
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5.187,29 |
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| 23/05/2023 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3653/2023, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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285,30 |
| 11/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3653/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.901,99 |
| TOTAL |
6.668,84 |
6.668,84 |
6.668,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
