REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001 AO CONTRATO Nº 049/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. O.C. Nº 1857/2023.
0,00
16.016,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2023
REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001 AO CONTRATO Nº 049/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. O.C. Nº 1857/2023.
16.016,74
28/04/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/552;
REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001 AO CONTRATO Nº 049/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. O.C. Nº 1857/2023.
1.988,58
18/05/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3654/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.988,58
23/05/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/575;
REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001 AO CONTRATO Nº 049/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. O.C. Nº 1857/2023.
14.026,21
23/06/2023
REF. SALDO DE EMPENHO LANÇADO A MAIOR.
-1,95
04/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3654/2023
RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 33127
14.026,21
TOTAL
16.014,79
16.014,79
16.014,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
