| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
| Número do empenho: | 3654 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Controle Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Urbana e Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001 AO CONTRATO Nº 049/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. O.C. Nº 1857/2023. | 0,00 | 16.016,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001 AO CONTRATO Nº 049/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. O.C. Nº 1857/2023. | 16.016,74 | ||
| 28/04/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/552; REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001 AO CONTRATO Nº 049/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. O.C. Nº 1857/2023. | 1.988,58 | ||
| 18/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3654/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.988,58 | ||
| 23/05/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/575; REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001 AO CONTRATO Nº 049/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. O.C. Nº 1857/2023. | 14.026,21 | ||
| 23/06/2023 | REF. SALDO DE EMPENHO LANÇADO A MAIOR. | -1,95 | ||
| 04/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3654/2023 RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 33127 | 14.026,21 | ||
| TOTAL | 16.014,79 | 16.014,79 | 16.014,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
