Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2023 |
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SUPORTE ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NOS ASPECTOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E CURRICULAR, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL. CONFORME PROCESSO Nº 085/2022 E CONTRATO 119/2022. O.C 161/2023 |
26.463,12 |
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23/11/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/789336;
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SUPORTE ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NOS ASPECTOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E CURRICULAR, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL. CONFORME PROCESSO Nº 085/2022 E CONTRATO 119/2022. O.C 161/2023 |
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20.842,45 |
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23/11/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/819131;
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SUPORTE ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NOS ASPECTOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E CURRICULAR, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL. CONFORME PROCESSO Nº 085/2022 E CONTRATO 119/2022. O.C 161/2023 |
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5.164,45 |
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23/11/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 373/2023, 33338 - GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
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250,10 |
23/11/2023 |
ESTORNO DE SALDO. |
-456,22 |
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28/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 373/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.164,45 |
28/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 373/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.592,35 |
TOTAL |
26.006,90 |
26.006,90 |
26.006,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.