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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE

Dados do Empenho

Número do empenho:	3738	Data de lançamento:	28/04/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do CMD
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O 1° CICLOTURISMO, SEGUNDA ETAPA DO CIRCUITO CONNECTION DE MOUTAIN BIKE . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2022, ATA N° 06/2022. O.C. Nº 1920/2023.	0,00	211,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O 1° CICLOTURISMO, SEGUNDA ETAPA DO CIRCUITO CONNECTION DE MOUTAIN BIKE . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2022, ATA N° 06/2022. O.C. Nº 1920/2023.	211,64
15/05/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/6837; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O 1° CICLOTURISMO, SEGUNDA ETAPA DO CIRCUITO CONNECTION DE MOUTAIN BIKE . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2022, ATA N° 06/2022. O.C. Nº 1920/2023.		211,64
13/06/2023	Pagamento de Empenho 3738/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			211,64
TOTAL		211,64	211,64	211,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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