| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME |
| Número do empenho: | 3761 | Data de lançamento: | 02/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022. O.C. Nº 1942/2023. | 242,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022. O.C. Nº 1942/2023. | 242,00 | ||
| 16/05/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/046796103; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022. O.C. Nº 1942/2023. | 242,00 | ||
| 19/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3761/2023 ANTONIO FERREIRA ME - 6349 | 242,00 | ||
| TOTAL | 242,00 | 242,00 | 242,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
