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Última atualização realizada em 11/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIO C F GOULART INFLAVEIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3806	Data de lançamento:	05/05/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:	Cultura
Subfunção:	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:	Promoção de Eventos
Conta de Despesa:	3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS,OUTRAS NAT.E INTANG.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023. CONTRATO Nº 057/2023. O.C. Nº 1976/2023.	0,00	10.250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2023	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023. CONTRATO Nº 057/2023. O.C. Nº 1976/2023.	10.250,00
05/05/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/59; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023. CONTRATO Nº 057/2023. O.C. Nº 1976/2023.		5.125,00
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3806/2023 - REF. MAIO/2023 JULIO C F GOULART INFLAVEIS - 33447			5.125,00
11/05/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/60; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023. CONTRATO Nº 057/2023. O.C. Nº 1976/2023.		5.125,00
11/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3806/2023 JULIO C F GOULART INFLAVEIS - 33447			5.125,00
TOTAL		10.250,00	10.250,00	10.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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