| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIO C F GOULART INFLAVEIS |
| Número do empenho: | 3806 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS,OUTRAS NAT.E INTANG. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 25 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023. CONTRATO Nº 057/2023. O.C. Nº 1976/2023. | 0,00 | 10.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023. CONTRATO Nº 057/2023. O.C. Nº 1976/2023. | 10.250,00 | ||
| 05/05/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/59; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023. CONTRATO Nº 057/2023. O.C. Nº 1976/2023. | 5.125,00 | ||
| 05/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3806/2023 - REF. MAIO/2023 JULIO C F GOULART INFLAVEIS - 33447 | 5.125,00 | ||
| 11/05/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/60; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023. CONTRATO Nº 057/2023. O.C. Nº 1976/2023. | 5.125,00 | ||
| 11/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3806/2023 JULIO C F GOULART INFLAVEIS - 33447 | 5.125,00 | ||
| TOTAL | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
