| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE MOREIRA |
| Número do empenho: | 3813 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO, PARA O EVENTO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023. CONTRATO Nº 058/2023. O.C. Nº 1979/2023. | 0,00 | 12.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO, PARA O EVENTO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023. CONTRATO Nº 058/2023. O.C. Nº 1979/2023. | 12.500,00 | ||
| 05/05/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 900/1; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO, PARA O EVENTO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023. CONTRATO Nº 058/2023. O.C. Nº 1979/2023. | 6.250,00 | ||
| 05/05/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3851 PAGTO. REF. EMPENHO 3813/2023 - REF. MAIO/2023 LUIS HENRIQUE MOREIRA - 33448 | 6.250,00 | ||
| 11/05/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 900/2; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO, PARA O EVENTO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023. CONTRATO Nº 058/2023. O.C. Nº 1979/2023. | 6.250,00 | ||
| 18/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3813/2023 LUIS HENRIQUE MOREIRA - 33448 | 6.250,00 | ||
| TOTAL | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
