Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE MOREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3813	Data de lançamento:	05/05/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:	Cultura
Subfunção:	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:	Promoção de Eventos
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO, PARA O EVENTO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023. CONTRATO Nº 058/2023. O.C. Nº 1979/2023.	0,00	12.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2023	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO, PARA O EVENTO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023. CONTRATO Nº 058/2023. O.C. Nº 1979/2023.	12.500,00
05/05/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 900/1; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO, PARA O EVENTO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023. CONTRATO Nº 058/2023. O.C. Nº 1979/2023.		6.250,00
05/05/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3851 PAGTO. REF. EMPENHO 3813/2023 - REF. MAIO/2023 LUIS HENRIQUE MOREIRA - 33448			6.250,00
11/05/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 900/2; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO, PARA O EVENTO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023. CONTRATO Nº 058/2023. O.C. Nº 1979/2023.		6.250,00
18/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3813/2023 LUIS HENRIQUE MOREIRA - 33448			6.250,00
TOTAL		12.500,00	12.500,00	12.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®