| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLON KERN RAMOS |
| Número do empenho: | 3822 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINA DE CORAL FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO PARA AS OFICINAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O.C. Nº 1973/2023. | 0,00 | 726,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINA DE CORAL FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO PARA AS OFICINAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O.C. Nº 1973/2023. | 726,00 | ||
| 05/05/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/222; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINA DE CORAL FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO PARA AS OFICINAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O.C. Nº 1973/2023. | 726,00 | ||
| 10/05/2023 | Pagamento de Empenho 3822/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 726,00 | ||
| TOTAL | 726,00 | 726,00 | 726,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
