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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLON KERN RAMOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3822	Data de lançamento:	05/05/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINA DE CORAL FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO PARA AS OFICINAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O.C. Nº 1973/2023.	0,00	726,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINA DE CORAL FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO PARA AS OFICINAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O.C. Nº 1973/2023.	726,00
05/05/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/222; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINA DE CORAL FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO PARA AS OFICINAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O.C. Nº 1973/2023.		726,00
10/05/2023	Pagamento de Empenho 3822/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			726,00
TOTAL		726,00	726,00	726,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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