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Exercício: 2023
Nome do Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	391	Data de lançamento:	17/01/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2022. O.C 183/2023	0,00	189,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2022. O.C 183/2023	189,00
10/02/2023	Conforme DANFE Nº 001/56133; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2022. O.C 183/2023		189,00
10/02/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 391/2023, 3163 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			2,27
14/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 391/2023 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 3163			186,73
TOTAL		189,00	189,00	189,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/02/2023	2,27		Lançada
TOTAL		2,27