| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE |
| Número do empenho: | 3916 | Data de lançamento: | 10/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTICIO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 06/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2004/2023. | 144,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTICIO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 06/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2004/2023. | 144,92 | ||
| 19/05/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/6861; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTICIO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 06/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2004/2023. | 144,92 | ||
| 13/06/2023 | Pagamento de Empenho 3916/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 144,92 | ||
| TOTAL | 144,92 | 144,92 | 144,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
