Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 31/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI

Dados do Empenho

Número do empenho:	395	Data de lançamento:	17/01/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS PLACA: IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2022. O.C 175/2023	0,00	1.360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2023	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS PLACA: IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2022. O.C 175/2023	1.360,00
20/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/0064; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS PLACA: IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2022. O.C 175/2023		1.360,00
24/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 395/2023 JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI - 3208			1.360,00
TOTAL		1.360,00	1.360,00	1.360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®