| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 3955 | Data de lançamento: | 12/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 25 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A ADITIVO PARCIAL DE PRAZO DO CONTRADO N° 073/2022 DE SEGURO VEÍCULAR PARA O MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 85030. O.C. Nº 2034/2023. | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2023 | REFERENTE A ADITIVO PARCIAL DE PRAZO DO CONTRADO N° 073/2022 DE SEGURO VEÍCULAR PARA O MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 85030. O.C. Nº 2034/2023. | 720,00 | ||
| 02/06/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 210/187505; 0/1; REFERENTE A ADITIVO PARCIAL DE PRAZO DO CONTRADO N° 073/2022 DE SEGURO VEÍCULAR PARA O MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 85030. O.C. Nº 2034/2023. | 720,00 | ||
| 02/06/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE A ADITIVO PARCIAL DE PRAZO DO CONTRADO N° 073/2022 DE SEGURO VEÍCULAR PARA O MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 85030. O.C. Nº 2034/2023. | 720,00 | ||
| 02/06/2023 | LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. | -720,00 | ||
| 13/06/2023 | Pagamento de Empenho 3955/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
