PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 2/2022, ATA N° 043/2022. O.C. Nº 2057/2023.
0,00
340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 2/2022, ATA N° 043/2022. O.C. Nº 2057/2023.
340,00
19/06/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/13606;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 2/2022, ATA N° 043/2022. O.C. Nº 2057/2023.
340,00
19/06/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4011/2023, 9999 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR
4,08
11/07/2023
Pagamento de Empenho 4011/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
335,92
TOTAL
340,00
340,00
340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.