| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 4034 | Data de lançamento: | 16/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS EM CARATER DE URGENCIA PARA USO NA AMBULANCIA PLACA:JBF0H65, DEVIDO AOS QUE ESTÃO NO MOMENTO ESTAREM GASTOS. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGÃO N°2/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°057/2022. O.C. Nº 2096/2023. | 0,00 | 2.499,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2023 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS EM CARATER DE URGENCIA PARA USO NA AMBULANCIA PLACA:JBF0H65, DEVIDO AOS QUE ESTÃO NO MOMENTO ESTAREM GASTOS. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGÃO N°2/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°057/2022. O.C. Nº 2096/2023. | 2.499,96 | ||
| 30/05/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/5103; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS EM CARATER DE URGENCIA PARA USO NA AMBULANCIA PLACA:JBF0H65, DEVIDO AOS QUE ESTÃO NO MOMENTO ESTAREM GASTOS. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGÃO N°2/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°057/2022. O.C. Nº 2096/2023. | 2.499,96 | ||
| 30/05/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4034/2023, 33347 - MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | 30,00 | ||
| 12/06/2023 | Pagamento de Empenho 4034/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.469,96 | ||
| TOTAL | 2.499,96 | 2.499,96 | 2.499,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 30/05/2023 | 30,00 | Lançada | |
| TOTAL | 30,00 |
