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Exercício: 2023
Nome do Credor: WMM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4077	Data de lançamento:	17/05/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa:	3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	SERV.MANUT.CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO NAS LOCALIDADES DE LINHA APARECIDA, ALTO JACUÍ E PASSO DA FELIPA CONFORME ATA DE REGISTRO N° 004/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2130/2023.	0,00	17.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2023	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO NAS LOCALIDADES DE LINHA APARECIDA, ALTO JACUÍ E PASSO DA FELIPA CONFORME ATA DE REGISTRO N° 004/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2130/2023.	17.700,00
23/05/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/128; REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO NAS LOCALIDADES DE LINHA APARECIDA, ALTO JACUÍ E PASSO DA FELIPA CONFORME ATA DE REGISTRO N° 004/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2130/2023.		17.700,00
23/05/2023	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4077/2023, 33153 - WMM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA			354,00
13/06/2023	Pagamento de Empenho 4077/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.346,00
TOTAL		17.700,00	17.700,00	17.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	23/05/2023	354,00		Lançada
TOTAL		354,00