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Exercício: 2023
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4090	Data de lançamento:	18/05/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CRUZ ALTA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 3/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023. O.C. Nº 2149/2023.	0,00	833,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2023	PRÉVIO. REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CRUZ ALTA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 3/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023. O.C. Nº 2149/2023.	833,00
25/05/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/381; REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CRUZ ALTA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 3/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023. O.C. Nº 2149/2023.		833,00
26/05/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/379; REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CRUZ ALTA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 3/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023. O.C. Nº 2149/2023.		833,00
26/05/2023	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-833,00
13/06/2023	Pagamento de Empenho 4090/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			833,00
TOTAL		833,00	833,00	833,00
SALDO A PAGAR				0,00