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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4091 Data de lançamento: 18/05/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PASSO FUNDO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 3/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023. O.C. Nº 2150/2023. 0,00 906,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2023 PRÉVIO. REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PASSO FUNDO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 3/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023. O.C. Nº 2150/2023. 906,50
25/05/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/380; REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PASSO FUNDO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 3/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023. O.C. Nº 2150/2023. 906,50
13/06/2023 Pagamento de Empenho 4091/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 906,50
TOTAL 906,50 906,50 906,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.