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Última atualização realizada em 31/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: PEMAC COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4125	Data de lançamento:	19/05/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 023/2022. O.C. Nº 2153/2023.	0,00	2.480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2023	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 023/2022. O.C. Nº 2153/2023.	2.480,00
30/05/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/500; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 023/2022. O.C. Nº 2153/2023.		2.480,00
04/07/2023	Pagamento de Empenho 4125/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.480,00
TOTAL		2.480,00	2.480,00	2.480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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