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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4146	Data de lançamento:	19/05/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2022, ATA N°21/2022. O.C. Nº 2194/2023.	0,00	164,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2022, ATA N°21/2022. O.C. Nº 2194/2023.	164,00
31/05/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2010; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2022, ATA N°21/2022. O.C. Nº 2194/2023.		164,00
15/06/2023	Pagamento de Empenho 4146/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			164,00
TOTAL		164,00	164,00	164,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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