Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4158 |
Data de lançamento: |
19/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Plantao Social Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRAS CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2022 ATA N° 048/2022. O.C. Nº 2134/2023. |
0,00 |
59,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2023 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRAS CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2022 ATA N° 048/2022. O.C. Nº 2134/2023. |
59,50 |
|
|
| 31/05/2023 |
DESPESA INDEVIDA. |
-59,50 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
