| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA |
| Número do empenho: | 4158 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRAS CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2022 ATA N° 048/2022. O.C. Nº 2134/2023. | 0,00 | 59,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | PRÉVIO. REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRAS CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2022 ATA N° 048/2022. O.C. Nº 2134/2023. | 59,50 | ||
| 31/05/2023 | DESPESA INDEVIDA. | -59,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
