| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 4211 | Data de lançamento: | 24/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022. O.C. Nº 2258/2023. | 496,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022. O.C. Nº 2258/2023. | 496,45 | ||
| 31/05/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2022; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022. O.C. Nº 2258/2023. | 496,45 | ||
| 12/06/2023 | Pagamento de Empenho 4211/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 496,45 | ||
| TOTAL | 496,45 | 496,45 | 496,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
