PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS. CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2255/2023.
0,00
1.721,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS. CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2255/2023.
1.721,25
31/05/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2024;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS. CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 2255/2023.
1.721,25
13/06/2023
Pagamento de Empenho 4213/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.721,25
TOTAL
1.721,25
1.721,25
1.721,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.