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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4214 Data de lançamento: 24/05/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATA Nº 01/2023, PREGÃO Nº 09/2023. O.C. Nº 2254/2023. 0,00 1.063,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2023 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATA Nº 01/2023, PREGÃO Nº 09/2023. O.C. Nº 2254/2023. 1.063,98
31/05/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2100; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATA Nº 01/2023, PREGÃO Nº 09/2023. O.C. Nº 2254/2023. 1.063,98
31/05/2023 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4214/2023, 1503 - LOSS E STREIT LTDA 12,77
12/06/2023 Pagamento de Empenho 4214/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.051,21
TOTAL 1.063,98 1.063,98 1.063,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 31/05/2023 12,77 Lançada
TOTAL   12,77